Deliberazione n.1072 del 24/04/2019Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura di materiale di consumo per la cucina centrale e cucina mensa per il Settore Ristorazione Mensa dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Anni due. Operatori Economici Cartoplast, Masnata Chimici e Sar.Trade. Spesa complessiva € 48.164,00 oltre Iva di legge. Codice CIG: 7829012116 e ss.
Dettaglio Deliberazione n.1072 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1071 del 24/04/2019Parziale rettifica della deliberazione n.2546/2018 relativa all "Esercizio dell'opzione di rinnovo biennale della fornitura di un service di trapani e frese per la S.C. Neurochirurgia del P.O. San Michele". Ditta Stryker. Spesa complessiva biennale € 132.290,00 oltre Iva di legge. Codice CIG: 54984898A8.
Dettaglio Deliberazione n.1071 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1069 del 24/04/2019Autorizzazione affiancamento vari dispositivi medici e aggiornamento tecnologico senza oneri di cui alla deliberazione n.730 del 20.04.2016 per la S.C. di Radiologia Angiografica ed Interventistica dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Operatore economico N.G.C. Medical S.r.l.
Dettaglio Deliberazione n.1069 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1068 del 24/04/2019Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in Service di Kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza, destinati alla S.S.D. Endocrinologia Pediatrica del p.O. Microcitemico. Spesa complessiva annuale € 125.005,46 oltre Iva di legge. Durata triennale con opzione di rinnovo per un altro anno. Ditta Dasit. Codice CIG: 77696061B4.
Dettaglio Deliberazione n.1068 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1067 del 24/04/2019Fornitura trimestrale Farmaci Ormone Somatotropo non ancora aggiudicati nella gara Farmaci Cat per la S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatali del P.O. Cao. Ditte varie. Spesa complessiva trimestrale € 76.938,12 oltre Iva di legge. Codice CIG: 7884950295.
Dettaglio Deliberazione n.1067 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1066 del 24/04/2019Presa d'atto del subentro della Ditta Healthcare at Home (Netherlands) B.V. alla Ditta Healthcare at Home Ltd nella promozione, distribuzione, vendita e gestione in Italia di vari farmaci, incluso il farmaco Vimizim, di cui alla deliberazione n.90 del 17.01.2019.
Dettaglio Deliberazione n.1066 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1065 del 24/04/2019Integrazione della fornitura del farmaco Octanorm di cui alla Gara SardegnaCAT 2 da destinare alla S.C. Farmacia dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Octopharma Italy. Anni uno. Spesa complessiva annua € 25.269,82 oltre Iva di legge. Codice CIG: 7386303A0D.
Dettaglio Deliberazione n.1065 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1064 del 24/04/2019Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura triennale di copertina riscaldanti per pazienti e sistemi contagarze monouso, da destinare ai vari PP.OO. dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Lotto n.1: fornitura triennale di copertina riscaldanti per pazienti. Ditta Medica Valeggia con Sigla Medival. Spesa complessiva € 45.675,00 oltre Iva di legge. Codice CIG: 77864963C5. Lotto n.2: fornitura triennale di sistemi contagarze monouso. Ditta Cardinal Health Italy 509 S.r.l. Spesa complessiva € 13.500,00 oltre Iva di legge. Codice CIG: 77874051E7.
Dettaglio Deliberazione n.1064 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019
Deliberazione n.1063 del 24/04/2019Autorizzazione a contrarre procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura in somministrazione di prodotti consumabili per stampanti, plotter e fax da destinare a vari reparti del P.O. San Michele. Anni uno con opzione di rinnovo di sei mesi. Spesa complessiva € 116.292,50 oltre Iva di legge.
Dettaglio Deliberazione n.1063 del 24/04/2019 Data seduta:24/04/2019
In pubblicazione dal: 24/04/2019-al: 09/05/2019