Archivio delibere
Ordina per:pubblicazione - scadenza
Deliberazione n.343 del 13/02/2019
Presa d'atto DGR n.7/50 del 12.02.2019 - Delib.G.R. n.52/22 del 22.10.2018 "Indirizzi per rafforzare i processi di integrazione tra le Università e il Servizio Sanitario Regionale in materia di strutture complesse a direzione universitaria". Approvazione dell' Appendice esplicativa dell' Atto Aziendale dell' Azienda Ospedaliera Brotzu".
Dettaglio Deliberazione n.343 del 13/02/2019
Presa d'atto DGR n.7/50 del 12.02.2019 - Delib.G.R. n.52/22 del 22.10.2018 "Indirizzi per rafforzare i processi di integrazione tra le Università e il Servizio Sanitario Regionale in materia di strutture complesse a direzione universitaria". Approvazione dell' Appendice esplicativa dell' Atto Aziendale dell' Azienda Ospedaliera Brotzu".
Dettaglio Deliberazione n.343 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.342 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.166/E del 31.12.2018. Avionord. Spesa € 35.751,10. Codice CIG: Z6327014A7.
Dettaglio Deliberazione n.342 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.166/E del 31.12.2018. Avionord. Spesa € 35.751,10. Codice CIG: Z6327014A7.
Dettaglio Deliberazione n.342 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.341 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.149/E del 30.11.2018. Avionord. Spesa € 14.977,60. Codice CIG: ZE327014D6.
Dettaglio Deliberazione n.341 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.149/E del 30.11.2018. Avionord. Spesa € 14.977,60. Codice CIG: ZE327014D6.
Dettaglio Deliberazione n.341 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.340 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.FTE/2018/132 del 22.11.2018 dell' Azienda Socio Sanitaria Ligure n.1. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.340 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.FTE/2018/132 del 22.11.2018 dell' Azienda Socio Sanitaria Ligure n.1. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.340 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.339 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.EVCT-1800298 del 19.10.2018 dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.339 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.EVCT-1800298 del 19.10.2018 dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.339 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.338 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.182/310 del 16.03.2018 dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.338 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.182/310 del 16.03.2018 dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.338 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.337 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.V19/2018/80 del 26.07.2018 dell' Azienda USL della Romagna. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.337 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.V19/2018/80 del 26.07.2018 dell' Azienda USL della Romagna. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.337 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.336 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.V19/2018/79 del 26.07.2018 dell' Azienda USL della Romagna. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.336 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.V19/2018/79 del 26.07.2018 dell' Azienda USL della Romagna. Spesa € 2.628,39.
Dettaglio Deliberazione n.336 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.335 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.FTE/2017/118 dell' 11.04.2017 dell' Azienda USL 1 Imperiese. Spesa € 2.607,55.
Dettaglio Deliberazione n.335 del 13/02/2019
Liquidazione fattura n.FTE/2017/118 dell' 11.04.2017 dell' Azienda USL 1 Imperiese. Spesa € 2.607,55.
Dettaglio Deliberazione n.335 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
Deliberazione n.334 del 13/02/2019
Aggiudicazione della “Fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dei Presidi dell' Azienda Ospedaliera G.Brotzu”. Ditta aggiudicataria Ter.Mo.Sa S.r.l. Importo complessivo € 11.312,83 oltre Iva di legge. Codice C.I.G. ZBD26ACB5A.
Dettaglio Deliberazione n.334 del 13/02/2019
Aggiudicazione della “Fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dei Presidi dell' Azienda Ospedaliera G.Brotzu”. Ditta aggiudicataria Ter.Mo.Sa S.r.l. Importo complessivo € 11.312,83 oltre Iva di legge. Codice C.I.G. ZBD26ACB5A.
Dettaglio Deliberazione n.334 del 13/02/2019
Data seduta:13/02/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019
In pubblicazione dal: 14/02/2019-al: 01/03/2019