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Determinazione n.570 del 30/03/2021
Liquidazione Fattura emessa dalla Ditta Phse SRL per un Importo complessivo pari a € 85,40 Iva Inclusa. Cig 8018878B74
Dettaglio Determinazione n.570 del 30/03/2021
Liquidazione Fattura emessa dalla Ditta Phse SRL per un Importo complessivo pari a € 85,40 Iva Inclusa. Cig 8018878B74
Dettaglio Determinazione n.570 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.569 del 30/03/2021
Affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/16, relativo alla fornitura di Sonde monouso ph e soluzione tampone da destinare all'Ambulatorio della Gastroenterologia del P.O. "San Michele" dell'ARNAS "G.Brotzu" per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni. Ditta Neos Medica Srl. Spesa complessiva triennale € 18.090,00 oltre Iva di Legge.Cig Z6530E137D.
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Affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/16, relativo alla fornitura di Sonde monouso ph e soluzione tampone da destinare all'Ambulatorio della Gastroenterologia del P.O. "San Michele" dell'ARNAS "G.Brotzu" per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni. Ditta Neos Medica Srl. Spesa complessiva triennale € 18.090,00 oltre Iva di Legge.Cig Z6530E137D.
Dettaglio Determinazione n.569 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.568 del 30/03/2021
Adesione Convenzione Consip ‘’Reti Locali 7 – lotto 4”, per l’acquisto di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PP.AA., da destinare alla S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico Telecom Italia SpA. Spesa complessiva € 4.784,58 oltre IVA di Legge. CIG Z0530F47F4.
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Adesione Convenzione Consip ‘’Reti Locali 7 – lotto 4”, per l’acquisto di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PP.AA., da destinare alla S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico Telecom Italia SpA. Spesa complessiva € 4.784,58 oltre IVA di Legge. CIG Z0530F47F4.
Dettaglio Determinazione n.568 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.567 del 30/03/2021
Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un anno, di Aghi per Biopsia, da destinare alle varie Strutture dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Lotto 1: Bard S.r.l. Spesa complessiva annuale € 8.400,00 Iva esclusa. CIG 8604214602. Lotto 2: Ile Medical S.r.l. Spesa complessiva annuale € 1.017,00 Iva esclusa. CIG 8604220AF4.
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Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un anno, di Aghi per Biopsia, da destinare alle varie Strutture dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Lotto 1: Bard S.r.l. Spesa complessiva annuale € 8.400,00 Iva esclusa. CIG 8604214602. Lotto 2: Ile Medical S.r.l. Spesa complessiva annuale € 1.017,00 Iva esclusa. CIG 8604220AF4.
Dettaglio Determinazione n.567 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.566 del 30/03/2021
Codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25. Affidamento della fornitura di n. 30000 siringhe Luer Lock e di n. 30000 aghi ipodermici per far fronte all'emergenza COVID 19. Spesa complessiva € 19.500,00 oltre Iva di legge. Ditta Assoservizi Srl. Codice CIG Z4D3129EB8.
Dettaglio Determinazione n.566 del 30/03/2021
Codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25. Affidamento della fornitura di n. 30000 siringhe Luer Lock e di n. 30000 aghi ipodermici per far fronte all'emergenza COVID 19. Spesa complessiva € 19.500,00 oltre Iva di legge. Ditta Assoservizi Srl. Codice CIG Z4D3129EB8.
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Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.565 del 30/03/2021
Fondi: Codice progetto acquisti emergenza Covid 19 2020_25. Liquidazione Fattura emessa dalla Ditta Phse SRL per un Importo complessivo pari a d € 396,50 Iva Inclusa. Cig . Z9C303D8C6
Dettaglio Determinazione n.565 del 30/03/2021
Fondi: Codice progetto acquisti emergenza Covid 19 2020_25. Liquidazione Fattura emessa dalla Ditta Phse SRL per un Importo complessivo pari a d € 396,50 Iva Inclusa. Cig . Z9C303D8C6
Dettaglio Determinazione n.565 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.564 del 30/03/2021
Adesione Convenzione Consip ‘’Tecnologie Server 3 – lotto 4”, per l’acquisto di server per sistema informatico di emergenza, da destinare alla S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico Converge SpA. Spesa complessiva € 26.206,00 oltre IVA di Legge. CIG ZA230E97A0.
Dettaglio Determinazione n.564 del 30/03/2021
Adesione Convenzione Consip ‘’Tecnologie Server 3 – lotto 4”, per l’acquisto di server per sistema informatico di emergenza, da destinare alla S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico Converge SpA. Spesa complessiva € 26.206,00 oltre IVA di Legge. CIG ZA230E97A0.
Dettaglio Determinazione n.564 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.563 del 30/03/2021
Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19_25. Liquidazione fattura n. VS0000094 emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile, relativa alla sanificazione dei diversi ambienti nell’ambito delle attività di prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Importo pari a € 21.120,09 Iva Inclusa. Cig 7123399ECD.
Dettaglio Determinazione n.563 del 30/03/2021
Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19_25. Liquidazione fattura n. VS0000094 emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile, relativa alla sanificazione dei diversi ambienti nell’ambito delle attività di prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Importo pari a € 21.120,09 Iva Inclusa. Cig 7123399ECD.
Dettaglio Determinazione n.563 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.562 del 30/03/2021
Liquidazione Fattura n. VS000 0056 emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile Importo € 1.281,88 Iva inclusa. Cig 7123399ECD
Dettaglio Determinazione n.562 del 30/03/2021
Liquidazione Fattura n. VS000 0056 emessa dalla Ditta Evolve Consorzio Stabile Importo € 1.281,88 Iva inclusa. Cig 7123399ECD
Dettaglio Determinazione n.562 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
Determinazione n.561 del 30/03/2021
Fornitura semestrale, in service, di pompe volumetriche a due vie per infusione farmaci e materiali correlati finalizzata a sopperire le esigenze assistenziali del CTMO del P.O. “A. Businco”. O.E. Almed Srl. CIG Z1C3123A40. Spesa complessiva € 23.500,00 oltre Iva di legge.
Dettaglio Determinazione n.561 del 30/03/2021
Fornitura semestrale, in service, di pompe volumetriche a due vie per infusione farmaci e materiali correlati finalizzata a sopperire le esigenze assistenziali del CTMO del P.O. “A. Businco”. O.E. Almed Srl. CIG Z1C3123A40. Spesa complessiva € 23.500,00 oltre Iva di legge.
Dettaglio Determinazione n.561 del 30/03/2021
Data seduta:30/03/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021
In pubblicazione dal: 30/03/2021-al: 14/04/2021