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Determinazione n.1389 del 24/07/2018
Liquidazione fatture varie per prestazioni extra Azienda. Spesa complessiva € 5.384,53
Dettaglio Determinazione n.1389 del 24/07/2018
Liquidazione fatture varie per prestazioni extra Azienda. Spesa complessiva € 5.384,53
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Data seduta:24/07/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1556
Determinazione n.1388 del 24/07/2018
"Prestazioni aggiuntive Dirigenza Medica – S.C. Ortopedia –
Liquidazione marzo 2018. Spesa complessiva Euro 3.090,00."
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"Prestazioni aggiuntive Dirigenza Medica – S.C. Ortopedia –
Liquidazione marzo 2018. Spesa complessiva Euro 3.090,00."
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Data seduta:24/07/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1084
Determinazione n.1387 del 24/07/2018
Liquidazione fattura Ditta Esculapio. Spesa complessiva € 301,50. Codice CIG ZB42468CB6
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Liquidazione fattura Ditta Esculapio. Spesa complessiva € 301,50. Codice CIG ZB42468CB6
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Data seduta:24/07/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1555
Determinazione n.1386 del 24/07/2018
Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 20 Fax, da destinare a vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Codice Cig Z812419FCF.
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Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 20 Fax, da destinare a vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Codice Cig Z812419FCF.
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Data seduta:24/07/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1568
Determinazione n.1385 del 24/07/2018
Liquidazione fatture, manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva € 20.775,45 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Liquidazione fatture, manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva € 20.775,45 Iva inclusa. Codici CIG vari.
Dettaglio Determinazione n.1385 del 24/07/2018
Data seduta:24/07/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1557
Determinazione n.1384 del 24/07/2018
Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per l’affidamento del servizio di trasporto dei prodotti criopreservati, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Microcitemico. Ditta Blue Service. Importo plafond € 39.000,00. Codice Cig: ZAC23F7F79.
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Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per l’affidamento del servizio di trasporto dei prodotti criopreservati, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Microcitemico. Ditta Blue Service. Importo plafond € 39.000,00. Codice Cig: ZAC23F7F79.
Dettaglio Determinazione n.1384 del 24/07/2018
Data seduta:24/07/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
In pubblicazione dal: 24/07/2018-al: 08/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1536
Determinazione n.1383 del 20/07/2018
“Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” –S.C. Chirurgia Generale – S.C. Cardiochirurgia – S.C. Cardioanestesia - Raddoppio indennità dopo la ottava – maggio 2018. Spesa complessiva Euro 6.407,60.
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“Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” –S.C. Chirurgia Generale – S.C. Cardiochirurgia – S.C. Cardioanestesia - Raddoppio indennità dopo la ottava – maggio 2018. Spesa complessiva Euro 6.407,60.
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Data seduta:20/07/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1346
Determinazione n.1382 del 20/07/2018
Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Dipartimento Chirurgia – Endoscopia - P.O. S. Michele – Liquidazione marzo 2018 - Spesa complessiva Euro 450,00.
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Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Dipartimento Chirurgia – Endoscopia - P.O. S. Michele – Liquidazione marzo 2018 - Spesa complessiva Euro 450,00.
Dettaglio Determinazione n.1382 del 20/07/2018
Data seduta:20/07/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1267
Determinazione n.1381 del 20/07/2018
"Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – S.C. Radiologia -
Infermieri - P.O. S. Michele – Liquidazione Gennaio 2018. Spesa
complessiva Euro 1.620,00."
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"Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – S.C. Radiologia -
Infermieri - P.O. S. Michele – Liquidazione Gennaio 2018. Spesa
complessiva Euro 1.620,00."
Dettaglio Determinazione n.1381 del 20/07/2018
Data seduta:20/07/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1264
Determinazione n.1380 del 20/07/2018
Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Dipartimento Emergenza P.O. San Michele – Liquidazione marzo 2018 - Spesa complessiva Euro 4.095,00.
Dettaglio Determinazione n.1380 del 20/07/2018
Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Dipartimento Emergenza P.O. San Michele – Liquidazione marzo 2018 - Spesa complessiva Euro 4.095,00.
Dettaglio Determinazione n.1380 del 20/07/2018
Data seduta:20/07/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
In pubblicazione dal: 20/07/2018-al: 04/08/2018
Riferimento:PDTD/2018/1263