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Determinazione n.1289 del 12/07/2018
Liquidazione fatture, manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva € 38.311,98 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Liquidazione fatture, manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva € 38.311,98 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1473
Determinazione n.1288 del 12/07/2018
Affidamento ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett.b del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura del dispositivo Hyaneb soluzione ipertonica per terapia inalatoria di pazienti affetti da fibrosi cistica per la S.C. Pediatria del P.O. “San Michele”. Ditta Chiesi Farmaceutici. Spesa complessiva pari a € 729,99+IVA Cod CIG ZB123C4D26.
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Affidamento ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett.b del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura del dispositivo Hyaneb soluzione ipertonica per terapia inalatoria di pazienti affetti da fibrosi cistica per la S.C. Pediatria del P.O. “San Michele”. Ditta Chiesi Farmaceutici. Spesa complessiva pari a € 729,99+IVA Cod CIG ZB123C4D26.
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1448
Determinazione n.1287 del 12/07/2018
Liquidazione fatture, manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva € 20.218,20 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Liquidazione fatture, manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Spesa complessiva € 20.218,20 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1471
Determinazione n.1286 del 12/07/2018
Approvazione rendiconto fondo cassa economale P.O. San Michele – reintegro n° 2/2018.
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Approvazione rendiconto fondo cassa economale P.O. San Michele – reintegro n° 2/2018.
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Determinazione n.1285 del 12/07/2018
Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Johnson & Johnson Medical SpA. Spesa complessiva € 17.274,69 Iva inclusa. Codici CIG vari.
Dettaglio Determinazione n.1285 del 12/07/2018
Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Johnson & Johnson Medical SpA. Spesa complessiva € 17.274,69 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1466
Determinazione n.1284 del 12/07/2018
Rimborso per partite AIFA Gilead Sciences srl
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Rimborso per partite AIFA Gilead Sciences srl
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1495
Determinazione n.1283 del 12/07/2018
Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte Varie. Spesa complessiva € 19.812,80 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte Varie. Spesa complessiva € 19.812,80 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1455
Determinazione n.1282 del 12/07/2018
Affidamento ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett.b del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura Farmaco Sandimmun Neoral per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera. Mesi tre. Ditta Novartis. Spesa complessiva trimestrale pari a € 2.151,513+IVA. Cod CIG Z5C2406EB7
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Affidamento ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett.b del D.Lgs. n. 50/16 Fornitura Farmaco Sandimmun Neoral per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera. Mesi tre. Ditta Novartis. Spesa complessiva trimestrale pari a € 2.151,513+IVA. Cod CIG Z5C2406EB7
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Data seduta:12/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
In pubblicazione dal: 12/07/2018-al: 27/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1447
Determinazione n.1281 del 10/07/2018
Ditta MULTIMEDICAL - affidamento ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), relativo alla fornitura di aghi e siringhe per i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico Cao. Mesi sei. Importo complessivo € 9.511,00=IVA esclusa. CIG Z5D22EB756
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Ditta MULTIMEDICAL - affidamento ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), relativo alla fornitura di aghi e siringhe per i Presidi Ospedalieri Businco e Microcitemico Cao. Mesi sei. Importo complessivo € 9.511,00=IVA esclusa. CIG Z5D22EB756
Dettaglio Determinazione n.1281 del 10/07/2018
Data seduta:10/07/2018
In pubblicazione dal: 10/07/2018-al: 25/07/2018
In pubblicazione dal: 10/07/2018-al: 25/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/731
Determinazione n.1280 del 10/07/2018
Liquidazione fatture acquisto medicinali urgenti. Ditta Heinz Italia S.p.A. Spesa complessiva € 4.681,90 IVA inclusa. Codice CIG Z5A2439615.
Dettaglio Determinazione n.1280 del 10/07/2018
Liquidazione fatture acquisto medicinali urgenti. Ditta Heinz Italia S.p.A. Spesa complessiva € 4.681,90 IVA inclusa. Codice CIG Z5A2439615.
Dettaglio Determinazione n.1280 del 10/07/2018
Data seduta:10/07/2018
In pubblicazione dal: 10/07/2018-al: 25/07/2018
In pubblicazione dal: 10/07/2018-al: 25/07/2018
Riferimento:PDTD/2018/1450