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Determinazione n.378 del 06/03/2018
Affidamento ai sensi Art. 63, comma 2, lett b) del D. Lgs n. 50/16, del servizio di assistenza e manutenzione annuale per il software Mystar Connect, da destinare ai vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Me.Te.Da. S.r.l. Spesa complessiva € 11.460,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z8A2277D8E.
Dettaglio Determinazione n.378 del 06/03/2018
Affidamento ai sensi Art. 63, comma 2, lett b) del D. Lgs n. 50/16, del servizio di assistenza e manutenzione annuale per il software Mystar Connect, da destinare ai vari Reparti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Me.Te.Da. S.r.l. Spesa complessiva € 11.460,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z8A2277D8E.
Dettaglio Determinazione n.378 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/430
Determinazione n.377 del 06/03/2018
Affidamento ai sensi Art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 del contratto relativo al servizio di aggiornamento della procedura informatizzata di helpdesk, denominata SysAid, in uso presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu, per un anno. Ditta Irimi S.r.l. Decorrenza dal 29.03.2018 al 28.03.2019. Spesa complessiva € 1.500,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z7622919D8.
Dettaglio Determinazione n.377 del 06/03/2018
Affidamento ai sensi Art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 del contratto relativo al servizio di aggiornamento della procedura informatizzata di helpdesk, denominata SysAid, in uso presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu, per un anno. Ditta Irimi S.r.l. Decorrenza dal 29.03.2018 al 28.03.2019. Spesa complessiva € 1.500,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z7622919D8.
Dettaglio Determinazione n.377 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/477
Determinazione n.376 del 06/03/2018
Rettifica determina n. 2629 del 13.12.2017. Codice Cig Z9C211B1A8.
Dettaglio Determinazione n.376 del 06/03/2018
Rettifica determina n. 2629 del 13.12.2017. Codice Cig Z9C211B1A8.
Dettaglio Determinazione n.376 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/446
Determinazione n.375 del 06/03/2018
Liquidazione fatture per interventi di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromedicali. Ditte varie. Importo complessivo € 37.906,45=Iva inclusa. Codici CIG vari.
Dettaglio Determinazione n.375 del 06/03/2018
Liquidazione fatture per interventi di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromedicali. Ditte varie. Importo complessivo € 37.906,45=Iva inclusa. Codici CIG vari.
Dettaglio Determinazione n.375 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/459
Determinazione n.374 del 06/03/2018
"Esercizio dell’opzione di rinnovo annuale prevista dal contratto originario, di cui alla determina n. 327 del 01/03/2016 relativa alla fornitura in somministrazione di pile alcaline, pile ricaricabili e caricabatterie di marca DURACELL destinate ai vari reparti dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta SONEPAR. Spesa complessiva annua € 16.400,00=iva esclusa."
Dettaglio Determinazione n.374 del 06/03/2018
"Esercizio dell’opzione di rinnovo annuale prevista dal contratto originario, di cui alla determina n. 327 del 01/03/2016 relativa alla fornitura in somministrazione di pile alcaline, pile ricaricabili e caricabatterie di marca DURACELL destinate ai vari reparti dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta SONEPAR. Spesa complessiva annua € 16.400,00=iva esclusa."
Dettaglio Determinazione n.374 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/417
Determinazione n.373 del 06/03/2018
"Esercizio dell’opzione di rinnovo annuale prevista dal contratto originario, di cui alla determina n. 328 del 01/03/2016 relativa alla fornitura in somministrazione di flussimetri, gorgogliatori e regolatori di vuoto per ossigenoterapia, del marchio FLOW METER, destinata ai vari reparti dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta AIR LIQUIDE Spesa complessiva annua € 7.600,00=iva esclusa."
Dettaglio Determinazione n.373 del 06/03/2018
"Esercizio dell’opzione di rinnovo annuale prevista dal contratto originario, di cui alla determina n. 328 del 01/03/2016 relativa alla fornitura in somministrazione di flussimetri, gorgogliatori e regolatori di vuoto per ossigenoterapia, del marchio FLOW METER, destinata ai vari reparti dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta AIR LIQUIDE Spesa complessiva annua € 7.600,00=iva esclusa."
Dettaglio Determinazione n.373 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Determinazione n.372 del 06/03/2018
Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett.b per la fornitura di accessori sega taglia gessi da destinare alla S.C. Ortopedia del P.O. San Michele. Ditta Technos. Spesa complessiva € 1.150,00 oltre IVA di legge. Codice Cig. Z4421FB30B.
Dettaglio Determinazione n.372 del 06/03/2018
Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett.b per la fornitura di accessori sega taglia gessi da destinare alla S.C. Ortopedia del P.O. San Michele. Ditta Technos. Spesa complessiva € 1.150,00 oltre IVA di legge. Codice Cig. Z4421FB30B.
Dettaglio Determinazione n.372 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/415
Determinazione n.371 del 06/03/2018
Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dei locali facenti capo al Settore Ristorazione – Mensa – Magazzino Viveri del P.O. San Michele dell' Azienda Ospedaliera Brotzu, per la durata di tre anni. Ditta Green System. Spesa complessiva triennale € 2.070,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z1C21C63EC.
Dettaglio Determinazione n.371 del 06/03/2018
Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dei locali facenti capo al Settore Ristorazione – Mensa – Magazzino Viveri del P.O. San Michele dell' Azienda Ospedaliera Brotzu, per la durata di tre anni. Ditta Green System. Spesa complessiva triennale € 2.070,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z1C21C63EC.
Dettaglio Determinazione n.371 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/387
Determinazione n.370 del 06/03/2018
Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Uber Ros. Spesa complessiva € 36.493,60 Iva inclusa. Codici CIG vari.
Dettaglio Determinazione n.370 del 06/03/2018
Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Uber Ros. Spesa complessiva € 36.493,60 Iva inclusa. Codici CIG vari.
Dettaglio Determinazione n.370 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/404
Determinazione n.369 del 06/03/2018
Estensione contratto di cui alla determinazione n. 344 del 03.03.2016, ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ditta Proximus S.r.l. Spesa complessiva biennale € 9.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z5B185F07B.
Dettaglio Determinazione n.369 del 06/03/2018
Estensione contratto di cui alla determinazione n. 344 del 03.03.2016, ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ditta Proximus S.r.l. Spesa complessiva biennale € 9.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z5B185F07B.
Dettaglio Determinazione n.369 del 06/03/2018
Data seduta:06/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
In pubblicazione dal: 06/03/2018-al: 21/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/375