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Determinazione n.468 del 19/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Coremec. Spesa complessiva semestrale pari a € 2.478,50+Iva. Cod. CIG Z1322B8A31
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Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Coremec. Spesa complessiva semestrale pari a € 2.478,50+Iva. Cod. CIG Z1322B8A31
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Data seduta:19/03/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/564
Determinazione n.467 del 19/03/2018
Liquidazione fattura. Ditta Orefice Srl. Spesa complessiva € 3.275,70 Iva inclusa. Codice CIG ZAD1E4606E
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Liquidazione fattura. Ditta Orefice Srl. Spesa complessiva € 3.275,70 Iva inclusa. Codice CIG ZAD1E4606E
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Data seduta:19/03/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/563
Determinazione n.466 del 19/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Coloplast. Spesa complessiva semestrale pari a € 514,80+Iva. Cod. CIG ZBC22B87B3
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Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Coloplast. Spesa complessiva semestrale pari a € 514,80+Iva. Cod. CIG ZBC22B87B3
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Data seduta:19/03/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/562
Determinazione n.465 del 19/03/2018
Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Medtronic Italia SpA. Spesa complessiva € 12.480,00 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditta Medtronic Italia SpA. Spesa complessiva € 12.480,00 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Data seduta:19/03/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/399
Determinazione n.464 del 19/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Codisan. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.153,50+Iva. Cod. CIG ZBA22B862E.
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Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Codisan. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.153,50+Iva. Cod. CIG ZBA22B862E.
Dettaglio Determinazione n.464 del 19/03/2018
Data seduta:19/03/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
In pubblicazione dal: 19/03/2018-al: 03/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/561
Determinazione n.463 del 15/03/2018
Revoca determinazione n. 380 del 06.03.2018 e aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n. 50/16, per l'affidamento del servizio di trasporto per dispositivi medici e soluzioni infusionali, per un anno, da destinare alla S.C. Farmacia dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Coop. Atena Cagliari. Importo annuo a plafond € 39.500,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z6222C161F.
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Revoca determinazione n. 380 del 06.03.2018 e aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n. 50/16, per l'affidamento del servizio di trasporto per dispositivi medici e soluzioni infusionali, per un anno, da destinare alla S.C. Farmacia dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Coop. Atena Cagliari. Importo annuo a plafond € 39.500,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z6222C161F.
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Data seduta:15/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/619
Determinazione n.462 del 15/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott. ssa Martina Cecconi. Spesa complessiva Euro 11.000,00
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Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott. ssa Martina Cecconi. Spesa complessiva Euro 11.000,00
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Data seduta:15/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/94
Determinazione n.461 del 15/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott. Paolo Carta. Spesa complessiva Euro 365,36
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Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott. Paolo Carta. Spesa complessiva Euro 365,36
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Data seduta:15/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/93
Determinazione n.460 del 15/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Sig.ra Valeria Melis. Spesa complessiva Euro 438,99
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Liquidazione aggiornamento obbligatorio Sig.ra Valeria Melis. Spesa complessiva Euro 438,99
Dettaglio Determinazione n.460 del 15/03/2018
Data seduta:15/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/90
Determinazione n.459 del 15/03/2018
Lliquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Simona Corraine. Spesa complessiva Euro 196,67
Dettaglio Determinazione n.459 del 15/03/2018
Lliquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Simona Corraine. Spesa complessiva Euro 196,67
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Data seduta:15/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
In pubblicazione dal: 15/03/2018-al: 30/03/2018
Riferimento:PDTD/2018/89