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Determinazione n.508 del 21/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva semestrale pari a € 143,60+IVA. Cod CIG Z4322C35F7.
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Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Sanifarm. Spesa complessiva semestrale pari a € 143,60+IVA. Cod CIG Z4322C35F7.
Dettaglio Determinazione n.508 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/609
Determinazione n.507 del 21/03/2018
Affidamento ai sensi Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto di supporto tecnico per il database Oracle, in uso presso l’ Azienda Ospedaliera Brotzu, per l'anno 2018. Ditta Oracle Italia S.r.l. Spesa complessiva € 28.792,90 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z1522C5D88.
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Affidamento ai sensi Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto di supporto tecnico per il database Oracle, in uso presso l’ Azienda Ospedaliera Brotzu, per l'anno 2018. Ditta Oracle Italia S.r.l. Spesa complessiva € 28.792,90 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z1522C5D88.
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Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/616
Determinazione n.506 del 20/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Mon & Tex. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.058,00 +IVA. Cod CIG Z7522C35B7
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Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Mon & Tex. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.058,00 +IVA. Cod CIG Z7522C35B7
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Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/608
Determinazione n.505 del 20/03/2018
Revoca determinazione n. 381 del 06.03.2018 e aggiudicazione del servizio di rinnovo di n. 1 Certificato SSL POS_RAPID WILDCARD, da destinare ai Servizi Informativi dell'AOB, per la durata di due anni. Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Ditta Laitech S.r.l. Spesa complessiva biennale € 287,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z0222A51BE.
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Revoca determinazione n. 381 del 06.03.2018 e aggiudicazione del servizio di rinnovo di n. 1 Certificato SSL POS_RAPID WILDCARD, da destinare ai Servizi Informativi dell'AOB, per la durata di due anni. Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Ditta Laitech S.r.l. Spesa complessiva biennale € 287,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z0222A51BE.
Dettaglio Determinazione n.505 del 20/03/2018
Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/613
Determinazione n.504 del 20/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Laboindustria. Spesa complessiva semestrale pari a € 280,80+IVA. Cod CIG Z4022B2A78.
Dettaglio Determinazione n.504 del 20/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Laboindustria. Spesa complessiva semestrale pari a € 280,80+IVA. Cod CIG Z4022B2A78.
Dettaglio Determinazione n.504 del 20/03/2018
Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/606
Determinazione n.503 del 20/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Gilson. Spesa complessiva semestrale pari a € 210,24+IVA. Codice CIG Z9C22C337B
Dettaglio Determinazione n.503 del 20/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Gilson. Spesa complessiva semestrale pari a € 210,24+IVA. Codice CIG Z9C22C337B
Dettaglio Determinazione n.503 del 20/03/2018
Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/604
Determinazione n.502 del 20/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Farmac Zabban. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.400,00+Iva. Cod. CIG Z8422B8C37
Dettaglio Determinazione n.502 del 20/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di materiale vario per la S.C. Farmacia di questa Azienda Ospedaliera comprensiva dei Presidi Ospedalieri “San Michele“ e “Businco”. Ditta Farmac Zabban. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.400,00+Iva. Cod. CIG Z8422B8C37
Dettaglio Determinazione n.502 del 20/03/2018
Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/590
Determinazione n.501 del 20/03/2018
"Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, relativa alla fornitura di CURETTE E PERIOSTOMI destinata alla S.C.
di Ortopedia e Traumatologia del P.O. S Michele. Ditta TECHNOS. Importo complessivo € 528,69=iva esclusa. CIG Z2621F83BD"
Dettaglio Determinazione n.501 del 20/03/2018
"Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, relativa alla fornitura di CURETTE E PERIOSTOMI destinata alla S.C.
di Ortopedia e Traumatologia del P.O. S Michele. Ditta TECHNOS. Importo complessivo € 528,69=iva esclusa. CIG Z2621F83BD"
Dettaglio Determinazione n.501 del 20/03/2018
Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/580
Determinazione n.500 del 20/03/2018
Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett.b per la fornitura di MANICO pluriuso per cannule aspirazione SUNDT da destinare alla S.C. Neurochirurgia P.O. San Michele. Ditta Tecnomedical. Spesa complessiva € 453,00 oltre IVA di legge. Cod CIG. Z0F225CC5F.
Dettaglio Determinazione n.500 del 20/03/2018
Aggiudicazione procedura negoziata diretta ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett.b per la fornitura di MANICO pluriuso per cannule aspirazione SUNDT da destinare alla S.C. Neurochirurgia P.O. San Michele. Ditta Tecnomedical. Spesa complessiva € 453,00 oltre IVA di legge. Cod CIG. Z0F225CC5F.
Dettaglio Determinazione n.500 del 20/03/2018
Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/578
Determinazione n.499 del 20/03/2018
Liquidazione fatture. Ditta Eco-Travel. Spesa complessiva € 38.508,84 Iva compresa. Codice CIG 4941292327
Dettaglio Determinazione n.499 del 20/03/2018
Liquidazione fatture. Ditta Eco-Travel. Spesa complessiva € 38.508,84 Iva compresa. Codice CIG 4941292327
Dettaglio Determinazione n.499 del 20/03/2018
Data seduta:20/03/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
In pubblicazione dal: 20/03/2018-al: 04/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/586