Archivio determinazioni
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Determinazione n.518 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Maria Grazia Orofino. Spesa complessiva Euro 214,69
Dettaglio Determinazione n.518 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Maria Grazia Orofino. Spesa complessiva Euro 214,69
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Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/223
Determinazione n.517 del 21/03/2018
Liquidazione comando finalizzato Dott. Piergiorgio Setti. Spesa complessiva Euro 813,97
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Liquidazione comando finalizzato Dott. Piergiorgio Setti. Spesa complessiva Euro 813,97
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Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/222
Determinazione n.516 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Veronica Meleddu. Spesa complessiva Euro 382,11
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Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Veronica Meleddu. Spesa complessiva Euro 382,11
Dettaglio Determinazione n.516 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/154
Determinazione n.515 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Sig.ra Monia Agri. Spesa complessiva Euro 232,00
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Liquidazione aggiornamento obbligatorio Sig.ra Monia Agri. Spesa complessiva Euro 232,00
Dettaglio Determinazione n.515 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/150
Determinazione n.514 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott. Giuseppe Berti. Spesa complessiva Euro 1.159,49
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Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott. Giuseppe Berti. Spesa complessiva Euro 1.159,49
Dettaglio Determinazione n.514 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/153
Determinazione n.513 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Maria Emilia Marcello. Spesa complessiva Euro 710,05
Dettaglio Determinazione n.513 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Maria Emilia Marcello. Spesa complessiva Euro 710,05
Dettaglio Determinazione n.513 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/147
Determinazione n.512 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Roberta Piga. Spesa complessiva Euro 20,49
Dettaglio Determinazione n.512 del 21/03/2018
Liquidazione aggiornamento obbligatorio Dott.ssa Roberta Piga. Spesa complessiva Euro 20,49
Dettaglio Determinazione n.512 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/113
Determinazione n.511 del 21/03/2018
Rettifica determinazione n.1709 del 29.08.2017. Ditta Elettronica Professionale s.r.l. Lotto 1, Spesa complessiva annua € 4.080,00 oltre Iva di Legge.
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Rettifica determinazione n.1709 del 29.08.2017. Ditta Elettronica Professionale s.r.l. Lotto 1, Spesa complessiva annua € 4.080,00 oltre Iva di Legge.
Dettaglio Determinazione n.511 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/630
Determinazione n.510 del 21/03/2018
Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte Varie. Spesa complessiva € 39.292,52 Iva inclusa. Codici CIG vari.
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Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte Varie. Spesa complessiva € 39.292,52 Iva inclusa. Codici CIG vari.
Dettaglio Determinazione n.510 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/640
Determinazione n.509 del 21/03/2018
Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Steroglass. Spesa complessiva semestrale pari a € 96,855+IVA. Cod CIG ZD622C365E.
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Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Materiale vario per la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Steroglass. Spesa complessiva semestrale pari a € 96,855+IVA. Cod CIG ZD622C365E.
Dettaglio Determinazione n.509 del 21/03/2018
Data seduta:21/03/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
In pubblicazione dal: 21/03/2018-al: 05/04/2018
Riferimento:PDTD/2018/611