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Determinazione n.2145 del 23/11/2016
Aggiudicazione PND ai sensi art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura di vavola aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la S.S.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Michele e parziale rettifica del numero di conto della determina n.1620 del 19.09.2016. Ditta Olympus. Spesa complessiva Euro 660,000 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z0F1BA7AA8.
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Aggiudicazione PND ai sensi art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura di vavola aria acqua per strumenti endoscopici Olympus per la S.S.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Michele e parziale rettifica del numero di conto della determina n.1620 del 19.09.2016. Ditta Olympus. Spesa complessiva Euro 660,000 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z0F1BA7AA8.
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Data seduta:23/11/2016
In pubblicazione dal: 23/11/2016-al: 08/12/2016
In pubblicazione dal: 23/11/2016-al: 08/12/2016
Determinazione n.2144 del 23/11/2016
Proroga temporale sino al 31.07.2017 senza oneri aggiuntivi ed integrazione spese di trasporto, relative alla fornitura di reagenti di nuova introduzione: OLIGONUCLEOTIDI SINTETICI, destinati al Laboratorio di Diagnostica avanzata del P.O. Antonio Cao, di cui alla determina n.1477 del 14.12.2015. Ditta Carlo Erba Reagents.
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Proroga temporale sino al 31.07.2017 senza oneri aggiuntivi ed integrazione spese di trasporto, relative alla fornitura di reagenti di nuova introduzione: OLIGONUCLEOTIDI SINTETICI, destinati al Laboratorio di Diagnostica avanzata del P.O. Antonio Cao, di cui alla determina n.1477 del 14.12.2015. Ditta Carlo Erba Reagents.
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Data seduta:23/11/2016
In pubblicazione dal: 23/11/2016-al: 08/12/2016
In pubblicazione dal: 23/11/2016-al: 08/12/2016
Determinazione n.2143 del 23/11/2016
Liquidazione fatture. Ditta Muceli Nino. Spesa complessiva Euro 9.720,91 compresa IVA di Legge. Codice CIG: 494132700A.
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Liquidazione fatture. Ditta Muceli Nino. Spesa complessiva Euro 9.720,91 compresa IVA di Legge. Codice CIG: 494132700A.
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Data seduta:23/11/2016
In pubblicazione dal: 23/11/2016-al: 08/12/2016
In pubblicazione dal: 23/11/2016-al: 08/12/2016
Determinazione n.2142 del 22/11/2016
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti. Ditta Kone S.p.A. Spesa complessiva Euro 1.207.80 compresa IVA di Legge. Codice CIG: ZA11C01B19.
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Liquidazione fattura per lavori di manutenzione urgenti. Ditta Kone S.p.A. Spesa complessiva Euro 1.207.80 compresa IVA di Legge. Codice CIG: ZA11C01B19.
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Data seduta:22/11/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
Determinazione n.2141 del 22/11/2016
Procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura di n.2 carrelli da destinare alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia del P.O. San Michele. Ditta Sanifarm . Spesa complessiva Euro 3.678,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z791B8780C.
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Procedura negoziata ai sensi dell' art.36 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura di n.2 carrelli da destinare alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia del P.O. San Michele. Ditta Sanifarm . Spesa complessiva Euro 3.678,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: Z791B8780C.
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Data seduta:22/11/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
Determinazione n.2140 del 22/11/2016
Rettifica determinazione n.1633 del 26.09.2016 per la fornitura di armadietti spogliatoio. Codice CIG: ZA21B3B1AB.
Dettaglio Determinazione n.2140 del 22/11/2016
Rettifica determinazione n.1633 del 26.09.2016 per la fornitura di armadietti spogliatoio. Codice CIG: ZA21B3B1AB.
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Data seduta:22/11/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
Determinazione n.2139 del 22/11/2016
Aggiudicazione PND ai sensi art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura di macchina per Anestesia Portatile e Carrello Castor per la S.S.D. Anestesia Pediatrica. FSC 2007-2013. CUP: C28G12000270009. Ditta Siare. Spesa complessiva Euro 12.000,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZE11BBD093.
Dettaglio Determinazione n.2139 del 22/11/2016
Aggiudicazione PND ai sensi art.63 del D.Lgs. n.50/16, per la fornitura di macchina per Anestesia Portatile e Carrello Castor per la S.S.D. Anestesia Pediatrica. FSC 2007-2013. CUP: C28G12000270009. Ditta Siare. Spesa complessiva Euro 12.000,00 oltre IVA di Legge. Codice CIG: ZE11BBD093.
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Data seduta:22/11/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
Determinazione n.2138 del 22/11/2016
“Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” – S.C. Chirurgia Generale. Raddoppio indennità dopo la ottava. Ottobre 2016. Spesa complessiva Euro 2.851,08.
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“Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” – S.C. Chirurgia Generale. Raddoppio indennità dopo la ottava. Ottobre 2016. Spesa complessiva Euro 2.851,08.
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Data seduta:22/11/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
Determinazione n.2137 del 22/11/2016
Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Direzione Medica e Programmazione Strategica P.O. San Michele. Liquidazione ottobre 2016. Spesa complessiva Euro 6.570,00.
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Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Direzione Medica e Programmazione Strategica P.O. San Michele. Liquidazione ottobre 2016. Spesa complessiva Euro 6.570,00.
Dettaglio Determinazione n.2137 del 22/11/2016
Data seduta:22/11/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
Determinazione n.2136 del 22/11/2016
Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Dipartimento Chirurgico. Liquidazione ottobre 2016. Spesa complessiva Euro 5.535,00.
Dettaglio Determinazione n.2136 del 22/11/2016
Prestazioni aggiuntive Personale Comparto – Dipartimento Chirurgico. Liquidazione ottobre 2016. Spesa complessiva Euro 5.535,00.
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Data seduta:22/11/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016
In pubblicazione dal: 22/11/2016-al: 07/12/2016