Archivio determinazioni
Ordina per:pubblicazione - scadenza
Determinazione n.1570 del 26/11/2019
Affidamento manutenzione straordinaria di n. 2 tratti di tubazione fan coil del P.O. San Michele. Ditta TEPOR SPA. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 8.600,42 iva esclusa. CODICE CIG Z082AA47D7.
Dettaglio Determinazione n.1570 del 26/11/2019
Affidamento manutenzione straordinaria di n. 2 tratti di tubazione fan coil del P.O. San Michele. Ditta TEPOR SPA. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 8.600,42 iva esclusa. CODICE CIG Z082AA47D7.
Dettaglio Determinazione n.1570 del 26/11/2019
Data seduta:26/11/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
Determinazione n.1569 del 26/11/2019
Aggiudicazione della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di Set Procedurali destinati alla Sala Pace Maker del P.O. San Michele. Mesi sei, con opzione di rinnovo per altri sei mesi. Ditta Paul Hartmann Spa. Spesa complessiva semestrale pari a € 13.745,10+IVA. Cod. CIG ZC72A47315
Dettaglio Determinazione n.1569 del 26/11/2019
Aggiudicazione della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di Set Procedurali destinati alla Sala Pace Maker del P.O. San Michele. Mesi sei, con opzione di rinnovo per altri sei mesi. Ditta Paul Hartmann Spa. Spesa complessiva semestrale pari a € 13.745,10+IVA. Cod. CIG ZC72A47315
Dettaglio Determinazione n.1569 del 26/11/2019
Data seduta:26/11/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
Determinazione n.1568 del 26/11/2019
Liquidazione fatture canone noleggio. Ditta M.D.M. Srl. Spesa complessiva € 6.917,40 Iva inclusa. Codice CIG 73812754D2
Dettaglio Determinazione n.1568 del 26/11/2019
Liquidazione fatture canone noleggio. Ditta M.D.M. Srl. Spesa complessiva € 6.917,40 Iva inclusa. Codice CIG 73812754D2
Dettaglio Determinazione n.1568 del 26/11/2019
Data seduta:26/11/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
Determinazione n.1567 del 26/11/2019
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di manutenzione correttiva dell’apparecchiatura medicale Microperimetro INV. 21202-SN 1276, in uso presso la S.C. Oculistica Degenza del P.O. San Michele. Ditta Promedical S.R.L. Spesa complessiva € 6.458,40 oltre IVA. Codice CIG Z0D24861E5
Dettaglio Determinazione n.1567 del 26/11/2019
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di manutenzione correttiva dell’apparecchiatura medicale Microperimetro INV. 21202-SN 1276, in uso presso la S.C. Oculistica Degenza del P.O. San Michele. Ditta Promedical S.R.L. Spesa complessiva € 6.458,40 oltre IVA. Codice CIG Z0D24861E5
Dettaglio Determinazione n.1567 del 26/11/2019
Data seduta:26/11/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
In pubblicazione dal: 26/11/2019-al: 11/12/2019
Determinazione n.1566 del 25/11/2019
Liquidazione fattura PHSE Srl. Spesa complessiva € 305,00 Iva inclusa. Codice Cig.Z412AB5FEE
Dettaglio Determinazione n.1566 del 25/11/2019
Liquidazione fattura PHSE Srl. Spesa complessiva € 305,00 Iva inclusa. Codice Cig.Z412AB5FEE
Dettaglio Determinazione n.1566 del 25/11/2019
Data seduta:25/11/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
Determinazione n.1565 del 25/11/2019
Aggiornamento obbligatorio, Collaboratore Amministrativo, Dott. Alessio Mereu
Dettaglio Determinazione n.1565 del 25/11/2019
Aggiornamento obbligatorio, Collaboratore Amministrativo, Dott. Alessio Mereu
Dettaglio Determinazione n.1565 del 25/11/2019
Data seduta:25/11/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
Determinazione n.1564 del 25/11/2019
Aggiornamento obbligatorio, Dirigente Medico, Dott. ssa Billie Joy Pung
Dettaglio Determinazione n.1564 del 25/11/2019
Aggiornamento obbligatorio, Dirigente Medico, Dott. ssa Billie Joy Pung
Dettaglio Determinazione n.1564 del 25/11/2019
Data seduta:25/11/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
Determinazione n.1563 del 25/11/2019
Aggiornamento obbligatorio, Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Roberta Manutza
Dettaglio Determinazione n.1563 del 25/11/2019
Aggiornamento obbligatorio, Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Roberta Manutza
Dettaglio Determinazione n.1563 del 25/11/2019
Data seduta:25/11/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
Determinazione n.1562 del 25/11/2019
Liquidazione fattura canone noleggio. Ditta Ardea Srl. Spesa complessiva € 3.690,50 Iva inclusa. Codice CIG 7310401DBC
Dettaglio Determinazione n.1562 del 25/11/2019
Liquidazione fattura canone noleggio. Ditta Ardea Srl. Spesa complessiva € 3.690,50 Iva inclusa. Codice CIG 7310401DBC
Dettaglio Determinazione n.1562 del 25/11/2019
Data seduta:25/11/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
Determinazione n.1561 del 25/11/2019
Aggiudicazione, ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e punto 3) e art. 36 co.2 lett. a), della Fornitura di Endoprotesi Aortouniliaca Treo AUI, da destinarsi alla S.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “San Michele”. Ditta Serom Medical Technology. Spesa complessiva pari a € 3.800,00+IVA.COD CIG Z932A65E02
Dettaglio Determinazione n.1561 del 25/11/2019
Aggiudicazione, ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e punto 3) e art. 36 co.2 lett. a), della Fornitura di Endoprotesi Aortouniliaca Treo AUI, da destinarsi alla S.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “San Michele”. Ditta Serom Medical Technology. Spesa complessiva pari a € 3.800,00+IVA.COD CIG Z932A65E02
Dettaglio Determinazione n.1561 del 25/11/2019
Data seduta:25/11/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019
In pubblicazione dal: 25/11/2019-al: 10/12/2019